Министерство образования и науки Кыргызской Республики

Министерство образования и науки Российской Федерации

Представительство Россотрудничества в КР

Университет Шанхайской организации сотрудничества

Сетевой университет СНГ

Финансово-хозяйственная деятельность

 

Суммарный годовой доход университета в 2014 году, с учетом переходящего остатка с предыдущего года, составил 840 млн. сомов, в т. ч. доходы только за отчетный период от всех бюджетных и внебюджетных источников составили 733,4 млн. сомов, что на 115 млн. сомов (+18,6%) больше доходов, полученных университетом в 2013 году.

1. Доходная часть.

Доходная часть консолидированной сметы состоит из переходящего с 2013 года остатка финансовых средств в сумме 106,6 млн. сом. и доходов отчетного года.

 

(Диаграмма №1)

Структура доходов 2014 года:

 

пп

Источник поступления средств Сумма
(млн. сом.)
Удельный вес
(в %%)
Примечание
1 Федеральный бюджет РФ 257,6 35,1  
2 Федеральный бюджет РФ 87,5 12,0 Программа развития КРСУ
3 Республиканский бюджет КР 75,9 10,4  
4 Специальные средства 286,1 39,0 Самоокупаемые структуры КРСУ
5 Прочие поступления 5,4 0,7 Гранты, хоздоговора, целевые средства
6 Доходы от спонсоров 20,9 2,8 Фонд производственного и социального развития
   Итого доходов:  733,4  100  

 

За прошедший год объем финансирования по сравнению с 2013 годом изменился следующим образом:
  • из федерального бюджета РФ размер финансирования возрос на 107,4 млн. сомов (87,5 млн. сом. из которых поступило в фонд развития университета);
  • из республиканского бюджета КР финансирование сократилось на 1,4 млн. сомов ;
  • доходы от специальных средств увеличились на 20,6 млн. сомов ;
  • по другим прочим источникам доходы сократились на 11,6 млн. сом.  

Специальные средства.

 (Диаграмма №2)

Доходы по специальным средствам в 2014 году составили 286,1 млн. сомов.
Значительную часть доходов составляет оплата за контрактное обучение студентов.

 

№ пп
Самоокупаемые структуры университета (вид деятельности)
Доходы за год
(млн. сом.)
Удельный вес (в %%)
1
Контрактное обучение студентов (дневная форма)
218,5
76,4
2
Контрактное обучение студентов (заочная форма)
27,1
9,5
3
Образовательный центр (школа и ЦДП)
13,0
4,5
4
Обучение по контракту аспирантов и ординаторов
5,7
2,0
5
Колледж
4,4
1,5
6
НМЦ переподготовки и повышения квалификации
4,2
1,5
7
Курсы русского языка для иностранных слушателей
3,9
1,4
8
Прочие самоокупаемые структуры
9,3
3,2
 
ИТОГО по спецсчету:
286,1
100

 

2. Расходная часть.

 
В 2014 году израсходовано средств на общую сумму 741,7 млн. сом.
(Диаграмма №3)
Основную часть расходов составляет фонд заработной платы. На её долю, вместе с отчислениями в Социальный фонд, приходится 78,9% от всех затрат, что в сумме составляет
585,2 млн. сом.
 

По остальным затратным статьям расходы составили:

 

расходы на служебные поездки 6,1 млн. сом (0,8%);
услуги связи 2,6 млн. сом (0,4%);
арендная плата 9,0 млн. сом (1,2%);

транспортные услуги, в том числе 

  • ГСМ
  • приобретение запасных частей
  • обслуживание транспортных средств

3,0 млн. сом (0,4%);

  • 2,0 млн. сом;
  • 0,6 млн. сом;
  • 0,4 млн. сом;
санитарные услуги в содержании зданий и помещений 0,8 млн. сом. (0,1%);
представительские расходы 0,2 млн. сом;
приобретение материалов и оборудования для хоз. 14,7 млн. сом. (2%);
изготовление бланков 2,0 млн. сом. (0,3%);
приобретение медикаментов 0,2 млн. сом;
приобретение продуктов питания 1,6 млн. сом. (0,2%);

расходы на ремонт имущества, в том числе:

  • расходы на текущий и кап. ремонт зданий и помещений
  • расходы на текущий ремонт оборудования и инвентаря
16,0 млн. сом. (2,2%);
коммунальные услуги 8,2 млн. сом (1,1%);
стипендии 12,4 млн. сом (1,6%);
приобретение угля 1,2 млн. сом (0,2%);
услуги охраны 0,7 млн. сом (0,1%);
расходы на оплату услуг банков 0,3 млн. сом ;
расходы, связанные с оплатой прочих услуг 20,5 млн. сом.(2,8%).

 

 

Всего приобретено в 2014 г. основных средств на сумму 57 млн. сом. (7,7%), из них:

 

компьютеры и компьютерное оборудование 16,8 млн. сом.
офисное оборудование 9,0 млн. сом.
мебель 0,8 млн. сом.
оборудование 27,0 млн. сом.
учебники, учебные пособия и книги 2,4 млн. сом.
прочие основные средства 1,0 млн. сом.

 

 

Все перечисленные расходы не превышают расходов предусмотренных в сметах расходов на 2014 год.

 

 

3. Штаты и зарплата.

 
 
(Диаграмма № 4)
 
Общая среднегодовая численность всех штатных работников и совместителей, работающих в университете по обслуживанию учебного процесса составила 2474 шт. единиц, численность ППС – 1356 шт. единиц и административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала составила 1118 шт. единиц.
 
В 2014 году значительно возросла средняя зарплата работников университета.
 
По итогам года средняя зарплата 1 работника (с учетом выплат стимулирующего характера в октябре, ноябре и декабре) составила 15045 сом., в том числе:
  • у ППС – 17198 сом, за год возросла на 4181 сом.
  • у остальной категории работников средняя з/п составила 12432 сома, рост составил 713 сом.
  •  

4. Капитальный, косметический ремонт и реконструкция

 
Строительные и специальные работы за отчетный период были организованы многовекторно:
  • специализация учебной базы в существующих учебных корпусах;
  • подготовка учебных корпусов к учебному году 2014-2015.;
  • подготовка УОК «Жаштык» к сезону 2014 г.;
  • капитальный ремонт системы отопления с установкой приборов учета тепловой энергии;
  • строительство пристройки к 6-му корпусу 200м2;
  • капитальный ремонт и реконструкция помещений в 6-ом корпусе;
  • реконструкция контейнеров площадью 90 кв.м. для кафедр ЕТФ
  • реконструкция кабинетов Юридического факультерата и  ФАДиС
  • капитальный и косметический ремонт в арендуемых помещениях.
За отчетный период на строительно-монтажных работах, капитального, текущего и косметического ремонта освоено 15,8 млн.сом., в том числе:
а). Подготовка учебных корпусов к учебному году 2014-15гг.
  • силами рабочих РСУ, студентами, абитуриентами и преподавателями произведен косметический и капитальный ремонт всех учебных корпусов и освоено – 6175,3   тыс. сом;
  • Реконструкция корпуса № 6 2298,3   тыс. сом;
  • Реконструкция лаборатории патоморфологии – 2696,4 тыс.сом;
б). Подрядным способом:
  • ремонт кровли главного корпуса 190,7 тыс. сом;
  • установка пластиковых окон и двери по корпусам 874,8 тыс. сом;
в). Ремонт спортивной базы КРСУ и прочие проектные работы 1620,0 тыс. сом.
 

5. Столярный цех

За отчетный период цехом переработано 26 м3 пилолеса, уложено 3685 м2 линолеума.
 
Для обеспечения учебного процесса изготовлено: погонажные изделия – 896 п.м., ученических парт (изготовлено и отремонтировано) – 464 шт., дверных блоков - 30 шт., оконных блоков – 12 м2, офисной и корпусной мебели – 568 ед., стендов – 43 м2.
 
Всего освоено 883,6 тыс.сомов.
 

6.Сигнализация и телефонизация

 
В настоящее время на местные пульты подключены 229 лабораторий и кафедр, в том числе за отчетный период подключено 6 кабинетов, из них 4 телефона – «Сапатком».
 
На основании положения РФ об оснащении помещений диссертационных советов были установлены средства видеонаблюдений в 3-м и 8-ом корпусах.
 
Сумма затрат составила 187,7 тыс.сом.
 

7.Учебно-производственные мастерские

 
Выполнялись работы по изготовлению нестандартного оборудования лабораторий, сантехзаготовок, спортивного инвентаря, а также металлических решеток – 56 шт., парт 2-х местных – 415 шт., компьютерных столов – 45 шт., скамеек – 10 шт.
 
В 2014 г. для осуществления комплекса ремонтных работ, ТО-1, ТО-2 автотранспорта университета приобретено запчастей на сумму 890,1 тыс.сомов.
 
Затраты на ГСМ составили 2174,2 тыс. сомов.
 

8.Служба главного энергетика

 
Работниками службы в летний период проведена ревизия электрощитовых во всех учебных корпусах. В период подготовки и в течении учебного года произведена установка 48 светильников, 44 электроавтоматов, уложено 740 п.м. электропроводки.
 
Затраты на материалы составили 809,0 тыс.сом.
 

9.Эксплутационно-технический участок (сантехнический участок)

 
Участком за отчетный период проведена следующая работа по подготовке к отопительному сезону 2013-14 гг. и эксплуатация сантехустройств в течении учебного года:
  • проведена ревизия элеваторных узлов задвижек и кранов;
  • проведена частичная реконструкция отопления ФАДиС;
  • проводилась замена отопительных приборов;
  • проведен ремонт водопроводных сетей и канализации;
  • проведен ремонт поливочного водопровода.
 
Всего на приобретение материалов за отчетный период израсходовано 828,0 тыс.сом.
 

10.Группа ремонта и обслуживания вычислительной и оргтехники.

Группой ремонта и обслуживания вычислительной и оргтехники была организована система принятия и выдачи техники по квитанциям. За отчетный период были заправлены и отремонтированы более 2900 картриджей лазерных принтеров и более 570 картриджей копировальных аппаратов. Установлено и переустановлено операционных систем, программного обеспечения, проверено на вирусы и проведена диагностика более чем на 450 компьютерах. С 1 января 2014 по 1 апреля 2015 года через группу ремонта закуплено 35 компьютеров и 19 единиц оргтехники. Затраты составили 3301,7 тыс. сомов.

11.Типография

За 2014 год типография выпустила:
 
 
Наименование
Кол-во работ
1
Учебники и учебные пособия
5
2
Учебно-методические пособия
111
3
Монографии
22
4
Вестник КРСУ
12
 
Расходы типографии на материалы составили 6102,5 тыс. сомов
 

12. Отдел оперативной полиграфии

Отдел в 2014 году выполнял работы по выпуску бланочной продукции и методических пособий, для Приёмной компании, УМУ, нужд Университета, а также поздравительной продукции.
 
Затраты составили 1300 тыс.сомов.

13. Отдел материально-технического снабжения и госзакупок

 
На основании замечаний Счетных палат КР и РФ, а также антимонопольной службы КР приказом ректора в 2010 году был утвержден отдел материально-технического снабжения и госзакупок. Основной деятельностью отдела является проведение тендеров.
 
Всего в период с апреля 2014 года по апрель 2015 года было объявлено 28 торгов, из которых состоялось – 22, на общую сумму 31,7 млн. сомов. Общая выделенная сумма составляла 35,7 млн. сомов.
 
Проведение тендеров позволило сократить расходы Университета на 3,9 млн. сомов.
 

14. Отдел техники безопасности

Согласно заявок отдел обеспечил: спецодеждой – на 62,5 тыс.сом., мыломоющими средствами – на 361,3 тыс.сом., противопожарным оборудованием – на 25 тыс.сом. Всего освоено 448,8 тыс.сом.

Выполнение решений Ученого Совета за 2012-2013 годы.

  • Полностью завершено строительство и благоустройство прилегающей территории медицинской клиники в мкр. Аламедин-1.
  • Ликвидированы закупки вне тендеров, за исключением учебного оборудования.
  •  
  •  

 

 

Обновлено 29.05.2015 11:06